Kegiatan-kegiatan selama proses magang di PT. Nusantara Building Industries
KONTRIBUSI MAGANG
Kontribusi
yang dilakukan penulis pada saat kegiatan magang industry di PT. Nusantara
Building Industries selama 4 (empat) bulan, tidak hanya mempraktekkan teori
yang di dapat di kampus tetapi penulis juga belajar dalam dunia kerja
pada PT. Nusantara Building Industries, berikut
kegiatan penulis selama magang MBKM yakni seperti:
1. Pengarsipan Dokumen
Gambar 4. 1 Pengarsipan Dokumen
Pengarsipan
adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan,
pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyiapan arsip menurut sistem
tertentu (Badri, 2007). Jadi, pengarsipan adalah proses menyimpan dan mengelola
dokumen arsip menurut sistem pengarsipan tertentu. Dokumen yang di arsip yaitu
dokumen bank dan kas. Dengan tujuan dokumen-dokumen tersebut tersusun rapi dan
efisien supaya ketika ada karyawan yang membutuhkan salah satu dokumen mudah
dalam mencarinya. Pada kegiatan ini terdapat permasalahan yaitu dokumen
berantakan belum diarsipakan selama 7 bulan karena sebelumnya ada karyawan yang
resign, jika dokumen berantakan kemungkinan akan terjadi kehilangan.
Penulis
membantu mengelola pengarsipan dokumen sehingga permasalah ini diangkat
sebagai judul laporan
magang. Pengelolaan arsip
menurut Priansa dan Garnida terdiri dari sentralisasi,
desentralisasi dan gabungan. Penulis termasuk melakukan pengeloaan
desentralisasi yang berdefinisi pelaksanaan pengelolaan arsip yang ditempatkan
di masing-masing unit dalam suatu organisasi yaitu pada bagian akunting &
pajak. Waktu pengerjaan kegiatan ini 7-8 jam per hari.
Jenis dokumen yang di arsipkan
yaitu:
a.
Dokumen Bank
1) KB : Keluar Bank
2) TB : Terima Bank
3) XBA-XBB : Pembalik Uang Muka
4) BC : Transfer Bank
5) Gl : Jurnal Penyesuaian
6) SJ : Surat Jalan
b.
Dokumen Kas
1) KK : Keluar Kas
2) TK : Terima Kas
2.
Approve Voucher Kas
Gambar
4. 2 Approve Voucher Kas
Dari gambar
diatas penulis membantu mengepprove voucher kas, dengan tujuan untuk mengakui
biaya sesuai dengan akun yang telah di jurnal. Waktu pengerjaan kegiatan ini
7-8 jam per hari. Berikut langkah-langkah mengepprove voucher kas keluar:
a.
Buka aplikasi SisPRO
b. Pilih menu Akunting kemudian pilih Jurnal
c.
Pilih input
d. Load di centang, diganti Voucher
kemudian Proses
e.
Pilih Voucher lalu pilih Find dan Ok
f. Pilih Detail, untuk
mengedit klik huruf E di
keyboard
g. Selanjutnya Save
h. Jika sudah tidak input lagi setelah Save pilih Master kemudian pilih Save lagi.
3. Menempel Voucher
Gambar 4. 3 Menempel
Voucher
Dari gambar
diatas penulis melakukan kegiatan menempel voucher pada dokumen, pekerjaan ini
terlihat sepele tetapi ternyata tidak. Menempel voucher tidak asal menempel
tetapi harus merapikan dokumen terlebih dahulu. Kegiatan menempel voucher
dilakukan setelah dokumen di input di system lalu muncul nomor voucher
setelah itu dokumen
di posting jurnalnya. Waktu pengerjan kegiatan ini 2-3 jam per hari.
Langkah-langkah menempel voucher sebagai berikut:
a.
Mencetak voucher
b. Memotongi voucher di urutkan sesuai
nomornya
c.
Tandatangan di bagian voucher
yang bertuliskan “dibuat”
d.
Selanjutnya menempel
voucher ke dokumen
sesuai nomornya. Jika ada
dokumen yang kurang rapi maka dirapikan terlebih dahulu
4. Melakukan Stock Opname
Gambar 4.
4 Stock Opname
Dari gambar
diatas penulis melakukan kegiatan stock opname (SO). Stock opname yaitu menyocokkan system
dengan fisik jika ada selisih
dilakukan justmen
(penyesuaian stok). Ada selisih biasanya dikarenakan administrative pemakaian
tidak tercatat dan pemakaiannya lebih banyak atau tidak sesuai takaran. Tujuan
dilakukan stock opname
adalah untuk mengetahui stock atau kuantitas persediaaan yang sebenarnya untuk di buat laporan keuangan.
Penulis melakukan stock opname
pada bahan baku, bahan baku curah, sparepart, bata ringan citicon dan kas.
Bahan baku yang pernah di lakukan penulis stock opname yaitu pasir silica,
pulp, clay, asbestos, batu bara dan gypsum. Dalam kegiatan stock opname penulis
hanya melakukan penyocokkan system dengan fisik, tidak di beri tugas untuk
membuat laporan keuangan. Waktu pengerjaan kegiatan ini 3-4 jam per hari.
5.
Membantu menyiapkan dan mengembalikan kelengkapan Dokumen Audit Keuangan
dan Pajak
Gambar 4. 5 Menyiapkan dan mengembalikan kelengkapan Dokumen Audit Keuangan dan Pajak
Dari gambar
diatas penulis membantu
menyiapakan kelengkapan dokumen audit keuangan dan pajak.
Audit keuangan dan pajak dilakukan setahun sekali, pada kegiatan ini penulis membantu
menyiapkan dokumen yang di butuhkan, dokumen yang dibutuhkan misal KB, TB, KK, TK dan GL nomer tertentu yang
berada di kardus arsip. Penemuan dokumen di kardus arsip adalah
hal yang menantang karena masih menerapkan system manual. Penulis harus
mengira-ngira nomor dokumen yang ada dalam kardus arsip yang berdampak pada kurang
efektifnya dalam mencari arsip sehingga
memakan banyak tenaga dan waktu. Setelah dokumen tersebut sudah di audit,
penulis membantu mengembalikan dokumen tersebut kedalam kardus arsip. Untuk
mengembalikan dokumen tersebut penulis juga membutuhkan waktu beberapa hari.
Waktu pengerjaan kegiatan ini 7-8 jam per hari.
6.
Menginput penjurnalan hutang ekspedisi
Gambar
4. 6 Menginput penjurnalan hutang ekspedisi
Dari gambar
diatas penulis membantu
menginput penjurnalan hutang
ekspedisi, kegiatan ini dilakukan seminggu sekali setelah dokumen turun
dari bagian keuangan dan sudah
dicek. Penjurnalan dilakukan
dengan mendebet satu atau lebih akun dan mengkredit satu atau lebih
akun lainnya dalam total nilai rupiah yang seimbang. Berikut langkah-langkah
menginput penjurnalan hutang ekspedisi:
a.
Buka aplikasi SisPRO
b.
Pilih menu Keuangan kemudian
pilih Buat Transaksi
c.
Pada Transaksi di ganti Withdrawal karena
untuk pembayaran
d. Kemudian Oleh diganti
operator yang menginput
e.
Kode CF nya kalau untuk supplier
menggunakan kode 100016
f.
Pada Nilai Kredit jika untuk pembayaran dalam negeri menggunakan Mandiri- 2 tetapi kalau untuk pembayaran luar negeri menggunakan
Mandiri-3
g.
Selanjutnya Nilai Debit menggunkan kode supplier yang ada di Bukti
Pembayaran Hutang, klik enter lalu isi keterangan
h.
Klik Detail,
kemudian input nilai pembayaran sesuai Bukti Pembayaran atau Internet Banking
i.
Klik pilih
Inputan, klik BPHD pilih nomor
BPHD sesuai yang tercantum pada Bukti Pembayaran Hutang
j.
Klik OK kemudian edit keterangan pada daftar hutang
k.
Setelah semua
sesuai klik Master, pastikan semua keterangan dan nilai sama. Jika sudah klik
save
Tidak ada komentar:
Posting Komentar